Procederemos al llenado de la Nota de Entrada, para ello damos Clic en menú Ejecución y nos ubicamos en Emisión de Documentos del cual nos muestra la información de acceso a operaciones y damos clic en 045 Nota de Entrada, tal como apreciamos en la imagen siguiente:
Nos muestra la siguiente ventana:
En esta ventana presionaremos F3 de nuestro teclado, para empezar con el registro.
Nos muestra la siguiente ventana:
Aquí ingresamos la fecha y numero de la Nota de Entrada; en nuestro ejemplo hemos digitado con fecha 16/07/2009 con número 000005, suponiendo que el mismo día ingreso el bien y luego le damos un clic en aceptar.
Y nos lleva a una ventana que ya nos es familiar:
Nos ubicamos en Benef. Y presionamos F1 de nuestro teclado, que es la opción ayuda, tal como indica al pie de la ventana. Y nos muestra la siguiente imagen:
Aquí buscamos el nombre del proveedor que hemos solicitado el bien, en nuestro ejemplo buscamos al proveedor “TORRES DIAS FREDDY GREGORIO”
Para aceptar damos clic con el Mouse o simplemente presionamos F4 de nuestro teclado.
Y nos muestra la siguiente ventana:
En esta ventana ingresamos en Notas como en nuestro ejemplo “ INGRESO PARCIAL DE LA COMPRA DE CEMENTO” y nos desplazamos al lado derecho como indica la flecha roja en la imagen superior con nuestro Mouse o presionamos Tab en nuestro teclado; luego presionamos F3 (nuevo).
Y visualizamos la siguiente ventana:
En esta ventana, buscamos el nombre del proveedor de nuestro bien ya sea digitando o bien desplazándonos con las flecha direccionales, como en la imagen superior, luego presionamos F5 de nuestro teclado para seleccionar.
Y nos muestra la siguiente ventana:
En esta ventana podemos apreciar que al haber presionado F5 (selección) se marco con un visto el proveedor TORRES DIAS FREDDY GREGORIO.
Luego presionamos F4 como indica en la parte inferior izquierda de la ventana.
Nos muestra la ventana de Nota de Entrada:
Aquí nos ubicamos con el Mouse en la parte superior derecha como indica la flecha roja y presionamos de nuestro teclado F8 (detalle)
Como podemos apreciar en la parte superior derecho hay un punto rojo que indica que el bien no ha ingresado, entonces ingresamos la cantidad de cemento en donde indica el circular rojo.
Siguiendo con nuestro ejemplo procederemos con el llenado de la siguiente manera :
Digitamos en cantidad 25 bolsas de cemento Porland Tipo I y presionamos enter , notaremos inmediatamente que el color rojo ha cambiado por un color amarillo, esto indica que el bien NO ha ingresado en su totalidad, hay un pendiente del 50% por ingresar según nuestro ejemplo. Y presionamos F4 para aceptar.
Y nos regresa a la ventana de Nota de Entrada de Almacén:
En esta ventana podemos apreciar la cantidad de cemento que ingreso al almacén.
En la parte inferior de la ventana, justo donde encierra el circular rojo, podemos ingresar alguna Nota del Bien con solo presionar F3 (nuevo) de nuestro teclado; pero en nuestro ejemplo no ingresaremos ninguna Nota.
Luego presionamos F4 para aceptar y nos muestra la siguiente ventana:
Según nuestro ejemplo con esta ventana finalizamos nuestra Nota de Entrada por el 50% de cemento que solicitamos con nuestra Orden de Compra.
Entonces falta la otra mitad, es decir 25 unidades de cemento que aun no han ingresado a nuestro almacén.
Procederemos con el ingreso ya sea presionando F3 como indica en la imagen superior si es que no hemos cerrado esa ventana; caso contrario tendriamos que seguir los siguientes paso estando en la ventana principal de Gubercont :
Menú Ejecución/Emisión de documentos/045 Nota de Entrada
A partir de aquí seguiremos los mismos pasos anteriores, por lo cual, el ingreso de la diferencia del bien lo realizare a grandes rasgos.
Pondremos por decir con fecha 17/07/2009 y Numero 000006
En Notas digitaremos por el Ingreso total de material de cemento
Y en la siguiente imagen:
Aquí podemos apreciar que queda 25 bolsas de cemento por ingresar al almacén, tal como indica el circular verde; entonces, siguiendo con nuestro ejemplo vamos a suponer que ingreso las 25 unidades y escribimos esa cantidad donde nos indica el circular rojo y presionamos enter.
Y nos muestra la siguiente ventana:
En esta ventana podemos apreciar que dentro del circular verde el punto ya no es rojo ni amarillo, sino verde; esto nos indica que no queda pendiente por ingresar al Almacén.
Y presionamos F4 para aceptar y visualizamos de la siguiente manera nuestra Nota de Entrada:
Entonces ya hemos ingresado la cantidad restante de cemento y presionamos F4 para guardar toda nuestra información.
Y regresamos a la ventana que se muestra continuación:
Aquí podemos apreciar que hemos realizados dos Notas de Entrada, bien podemos modificar, hacer una nueva Nota, anula, o imprimir.
En nuestro ejemplo solo cerraremos la ventana para poder realizar el llenado del Comprobante de Pago.
